نوشته ای است به شکل جدول که وسایل خریداری شده در آن نوشته می شود.
شرایط فاکتورها استاندارد:
- فاکتور آنلاین به نام «ان شرکت» صادر شده باشد.
- فاکتور خوانا باشد.
- فاکتور بدون خط خوردگی و تغییر رنگ و … باشد.
- حتی امکان بر روی سر برگ های رسمی و معتبر نوشته شده باشد.
- برای فاکتورهایی با مبلغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان نیاز به یک مهر و یک امضا است و برای فاکتورهای با مبلغ بیش از ۱۰۰ هزار تومان نیاز به دو مهر و دو امضا است.
- فاکتور دارای شماره تماس فروشنده باشد.
- در موارد خاص بلیط اتوبوس، قطار یا هواپیما با نام شرکت کننده قابل قبول است.
نکات:
نکته1: واحد حسابداری پاسخگوی معاونین ، مسئولین و … در رابطه با میزان بودجه مسافرت، محل بودجه، شیوه نگهداری ، بودجه تحویلی دیگر واحدها نمی باشد و تمامی جواب سوالات و اطلاعات در این زمینه در حضور و با اجازه سرپرست انجام خواهد شد.
نکته2: برای موارد بدون فاکتور باید گزارش مفصل و دقیق از طرف معاون و یا مسئول واحد ارائه شود. این گزارش باید مورد تایید کتبی (امضای) سرپرست باشد. حداکثر مبلغ هر گزارش بدون فاکتور چهل هزار تومان است و در هر نوبت دریافت تنخواه ، هر واحد مجاز به یکبار استفاده از گزارش بدون فاکتور می باشد.
نکته3: برای تسویه حساب در هر نوبت تنخواه، ارائه فاکتورها و گزارش بدون فاکتور صحیح و کامل باشد. معاون حسابداری از دریافت گزارشها و فاکتورهای ناقص و ایراد دار خودداری خواهد کرد.
